关于德阳市妇女联合会2020年部门预算编制的说明

发布时间:2020/2/18 17:43:49

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。调查研究我市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议;指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展。表彰各行各业先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政议政。维护妇女儿童的合法权益。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(二)2020年重点工作任务介绍。

1、持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果

各级妇联组织、妇联干部要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前的一项重要政治任务抓紧抓好,自觉把思想和行动统一到讲话精神上来,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。各级妇联组织要贯彻新时代党的建设总要求,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续抓好主题教育各项整改任务落实;要引导党员、干部发扬斗争精神,勇于担当作为,以钉钉子精神抓好工作落实;要坚持以人民为中心的发展思想,健全解决广大妇女群众最急最忧最盼问题的工作机制,切实做实广大妇女群众的愁心事、烦心事,让广大妇女群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2、高标准筹备好德阳市第八次妇女代表大会

德阳市第八次妇女代表大会是全市妇女政治生活中的一件大事、喜事,将是一次凝聚力量、团结奋进的大会,对于团结带领全市妇女决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、奋力谱写德阳高质量发量新篇章、积极投身打拼全省经济副中心城市、科学谋划今后五年全市妇女儿童事业具有重大意义。要严谨细致、精心谋划、科学组织。要严守政治纪律和政治规矩。要广泛宣传多方发力,确保大会顺利召开,圆满成功。

3、聚焦工作任务,扎实推进“四大提升行动”和妇联改革

一要开展巾帼心向党提升行动。加强妇女思想政治引领。持续完善市妇联“1端+2微+5号+N群”全媒体矩阵,实施“千万姐妹相约网上工程”。建强用好妇联网评网宣员队伍,牢牢掌握意识形态主动权。着力培树先进典型,充分发挥三八红旗手、三八红旗集体等榜样作用。突出抓好女大学生思想政治引领工作。开展“百千万巾帼大宣讲”。开展德阳妇联宣传骨干培训。整合各级妇联宣讲力量,常态化、接力式开展“百千万巾帼大宣讲”群众性宣传教育活动,引导妇女坚定听党话、跟党走的信念信心,为党夯实执政的妇女群众基础。提升妇联品牌影响力。通过线上线下、丰富多彩、喜闻乐见的群众性活动,进一步增强妇联组织与妇女群众的纽带联系。确保“德慧之家”在全省WCI月排名中保持绝对靠前,公益品牌课程“德慧课堂”更加深入人心,进一步增强妇联品牌的传播力和影响力。推进志愿服务规范化。加强巾帼志愿者注册登记管理,推动巾帼志愿服务制度化常态化。组织巾帼志愿者在重要时间节点开展相应志愿者活动,将服务落实到妇女、家庭日常生活中。

二要开展巾帼建新功提升行动。激励妇女岗位建功。引领广大妇女开展形式多样的市级巾帼文明岗、巾帼建功标兵、巾帼建功先进集体创评及国家级、省级城乡妇女岗位建功先进集体(个人)推荐工作,提高我市巾帼建功示范点的创建标准和质量,带动妇女立足本职、爱岗敬业、奋斗新时代。助力妇女脱贫增收。投身脱贫攻坚、乡村振兴主战场,开展援藏援彝工作。联合市人社局、市供销社等部门开展2020年德阳市妇女居家灵活就业示范基地创评工作,并开展以奖代补。实施“农村妇女素质提升计划”,发挥妇女特色产业的引领、带动和辐射作用。关爱特殊困难妇女。与中国人寿保险公司德阳分公司稳步推进关爱女性保障计划,为建档立卡贫困妇女提供健康保障。积极争取全国妇联、省妇联贫困妇女“两癌”救助专项资金,协调市级相关部门、市企业家妇联和社会力量,为特困妇女提供精准帮扶。促进妇女创业就业。依托基层妇女之家和各级妇女居家灵活就业示范基地、巾帼专业合作社示范点、巾帼巧手屋,大力开展家政服务业提质扩容规模化培训和种植、养殖、手工编织、电子商务、乡村旅游等实用技能培训。

三要开展巾帼维权服务提升行动,推进妇女儿童维权法治化。发挥妇联组织在参与基层社会治理、维护妇女儿童合法权益中的独特作用。推动政协对《妇女权益保障法》等妇女儿童法律法规贯彻执行情况的视察调研。推动落实《德阳市关于加强婚姻家庭纠纷人民调解工作的意见》。出台《德阳市婚姻家庭纠纷预防化解工作考评标准》。建立婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作机制、“巾帼暖心”维权维稳志愿服务长效机制。促进维权工作实事化。建立妇女儿童维权宣传、预防、化解、关爱帮扶工作体系,深化“建设法治德阳·巾帼在行动”活动,开展男女平等基本国策、法律法规、“三八”维权周等法治宣传活动,举办“德益·法治进万家”“女童安全知识”讲座,持续开展省市“维护妇女儿童合法权益”优秀案例推荐评选工作。壮大巾帼维权队伍,发挥12338维权热线及各级各类维权平台作用,切实为妇女儿童依法维权提供切实法律咨询和服务。加强婚姻家庭矛盾纠纷排查和化解工作,防止和减少因家庭矛盾纠纷引发的“民转刑”命案的发生。

四要开展家庭工作提升行动。深入实施“家家幸福安康工程”,推动形成家家幸福安康的生动局面。推进家庭文明创建。常态化寻找“最美家庭”“五好家庭”,深入开展家风家教主题宣传月活动和好家庭好家教好家风系列宣传展示。举办“最美家庭”揭晓暨“我爱我家”幸福家庭故事会,开展“树清廉清风·创最美家庭”活动,引导党员干部带头弘扬清廉家风,把对党的忠诚纳入家庭家教家风建设。举办“‘慧爱万家’幸福家庭成长营”——公益学堂,提升家庭幸福指数。开展“绿色家庭·我家更美”主题实践活动和“垃圾分类进家庭”宣讲教育活动,评选“垃圾分类示范家庭”,深化“绿色家庭”创建,助力争创全国生活垃圾分类示范市。实施家庭教育支持行动。对标《德阳市关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》找差距补短版,迎接终期评估。推动将家庭教育阵地纳入城乡社区整体建设规划,按照目标任务建好村、社区家长学校,加强家长学校示范点建设。办好“德阳市家风家教微课堂”。实施家庭服务提升行动。推动家政(育婴)服务、科学育儿、科学家教、健康服务、维权服务、婚姻家庭服务进社区进家庭。深化“平安家庭”建设,关爱帮扶特殊困难家庭,大力实施关爱农民工“回家行动”,增强家庭获得感幸福感安全感,将家庭家教家风建设在基层社会治理中的重要作用发挥出来。

五要增强妇联组织的合力。壮大妇联组织工作力量。坚持党建带妇建、妇建促发展,强化在薄弱环节、“两新”组织中建妇女组织,加大“网上妇联”建设,加强对市级部门妇委会的工作指导,结合乡镇行政区划调整、村级建制调整,进一步优化基层妇联组织设置、人员配置,加大妇女干部培训力度,实施“基层妇联领头雁培训计划”,指导县(市、区)妇联全面提升基层妇联干部业务素质和综合素养。夯实基层组织阵地建设。坚持党群共建共享工作阵地,完善“妇女之家”活动、管理制度,建好用活妇女群众的坚强阵地、温暖之家。把工作触角延伸到妇女群众生产生活的最小单元,不拘形式、因地制宜建设“妇女微家”。巩固女性社会组织联系。加大对市社会组织妇联的工作指导,建立健全女性社会组织联系机制,完成第二届、举办第三届德阳市妇女儿童公益项目大赛,搭建妇女儿童家庭需求与社会组织服务的对接平台。

二、部门预算单位构成

德阳市妇女联合会(以下简称市妇联)下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:德阳市妇联(本级)、德阳市妇女儿童服务中心。本次公开数据包括所属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2020年收支总预算658.55万元,比2019年收支预算总数减少44.94万元,主要是因为减少一般公共服务支出经费收支预算。

(一)收入预算情况。2020年市妇联收入预算总额为658.55  万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入648.55万元,占98.48%;事业收入0万元,占0%。转移性收入10万元,占1.52%。

(二)支出预算情况。2020年市妇联安排支出预算658.55万元,其中:基本支出345.33 万元,占52.44 %;项目支出 313.22万元,占47.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市妇联2020年财政拨款收支总预算658.55万元,比2019年财政拨款收支总预算减少44.94 万元,主要是因为减少一般公共服务支出经费预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入648.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、转移性收入10万元;支出包括:一般公共服务支出570.55万元、社会保障和就业支出49.09万元、卫生健康支出14.97元、住房保障支出23.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联2020年一般公共预算当年拨款570.55万元,比2019年预算数减少40.40万元。主要原因:一是按照财政统一要求压缩项目经费预算、二是编制内1名工作人员因调离而减少了人员经费预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出570.55万元,占86.64%;社会保障和就业支出49.09万元,占7.45%;医疗卫生支出14.97万元,占2.28%;住房保障支出23.94万元,占3.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201(类)29(款)01(项):2020年预算数为144.90万元,主要用于:市妇联机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出;办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、其他交通费等公用经费支出。

201(类)29(款)02(项):2020年预算数为157.68万元,主要用于市妇联机关公务接待费、公务用车运行费、会议费、差旅费、三八活动经费、六一活动经费、两大工程四大提升行动工作经费、宣传工作专项经费、金秋圆梦助学金、聘用人员工作经费、省财政提前下达2020年度妇女儿童事业发展专项资金、德阳市第八次妇女代表大会经费支出。

201(类)29(款)50(项):2020年预算数为112.43万元,主要用于:市妇联事业人员及市妇联下属事业单位妇女儿童服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出;办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会会费、福利费等公用经费支出。

201(类)29(款)99(项):2020年预算数为155.54万元,主要用于省财政下达市妇联2020年度妇女儿童事业发展专项资金及市妇女儿童服务中心办公设备购置、培训及活动项目经费。

2.社会保障和就业208(类)05(款)01(项): 2020年预算数为0.98万元,主要用于:市妇联退休同志活动费及疗养费。

208(类)05(款)02(项): 2020年预算数为0.22万元,主要用于:市妇女儿童服务中心退休同志活动费及疗养费。

208(类)05(款)05(项): 2020年预算数为31.93万元,主要用于:市妇联机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项): 2020年预算数为15.96万元,主要用于:市妇联机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出210(类)11(款)01(项): 2020年预算数为7.51万元,主要用于市妇联(本级)基本医疗保险缴费经费。

210(类)11(款)02(项): 2020年预算数为6.46万元,主要用于市妇联及下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

210(类)99(款)01(项): 2020年预算数为1万元,主要用于市妇联机关及下属事业单位其他卫生健康支出。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2020年预算数为23.94万元,主要用于市妇联(本级)、市妇女儿童服务中心为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2020年一般公共预算基本支出345.33万元,其中:

人员经费290.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费54.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长/下降0%。

根据安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2019年预算下降20%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委、市委十项规定及实 施细则。

2020年公务接待费拟用于接待有关地市州妇联来德阳调研、省妇联来德阳检查指导业务工作用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降10%。主要原因是减少公务用车维修费开支。

2020年安排0车购置经费0万元,拟新购0车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元。单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,客车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.8万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障市妇联到各县市区指导业务或调研等工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市妇联2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市妇联2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市妇联机关运行经费支出41.40万元,与2019年预算持平。

(二)政府采购情况

2020年,市妇联下属事业单位市妇女儿童服务中心安排政府采购预算130.30万元,主要用于搬迁后的办公设备购置及多功能会议室及教学设备一批等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市妇联共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市妇联本级及下属事业单位50万元以上项目按要求均编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……。

 


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市妇联预算公开表2020年.xls



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