2019年度四川省德阳市妇女联合会决算

发布时间:2020/9/16 15:24:27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。调查研究我市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议;指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展。表彰各行各业先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政议政。维护妇女儿童的合法权益。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、着力巾帼心向党,团结引领妇女听党话、跟党走

妇联组织政治立场坚定。一年来,全市各级妇联组织始终把政治建设摆在首位,坚持守正为本,学习习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大、党的十九届四中全会,省委十一届四次、五次全会,市委八届九次、十次全会精神,严格落实《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》,全面贯彻省委《关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》,抓好蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作,妇联干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

妇女政治能力素质提升。开展“巾帼心向党·礼赞新中国”群众性宣传教育活动,在“德慧之家”开展党的十九大、中国妇女十二大、四川妇女十三大学习专栏,宣传改革开放、新中国成立70周年、迎接中国共产党成立100年党的妇女儿童事业和妇女发展的重大成就。近500余名妇女干部参加上级各级各类培训学习。

思想政治引领成效明显。线上线下融合引领,以“德慧之家”官方微信公众号和“1网+1端+2微+5号+N群”多媒体矩阵为载体,开展关爱女农民工回家行动、“感动瞬间·温暖旌城”—寻找38名最美“她笑容”、开通《社会化推荐通道》—“三八红旗手(集体)”评选,采取“主题课堂”和“送课到家”两种方式,开展“德慧课堂”送课到家40期。强化榜样力量引领,召开“三八”纪念大会,对全国、省、市31名“三八红旗手(15个集体)”,3名全国巾帼文明岗、1名全国巾帼建功标兵进行授牌。强化组织引领,在全省率先成立德阳市妇儿社会组织联盟妇联。强化服务引领,举办德阳市妇女儿童公益项目签约仪式,签约项目14个、金额19.86万元。

2、着力巾帼建新功,脱贫攻坚主动作为

创新创业渠道多样。开展春风送岗位活动,举办家政服务、烹饪、美容美发、特色种养殖等城乡妇女创业就业技能培训。打造市级妇女居家灵活就业示范基地、巾帼专业合作社示范点、德慧·巾帼巧手屋等各6个,发放奖励金30万元。

关心关爱务实惠民。为全市3257名建档立卡贫困妇女、118名扶贫女干部购买关爱女性健康保险,保障金6750万元,为759名患癌妇女提供1365万元医疗保险金,发放全国、省妇联“贫困母亲两癌救助”专项彩票公益金44万元。开展元旦、春节送温暖和关爱农民工“回家行动”,慰问400余户,慰问金13万余元。

结对帮扶助力脱贫。开展援藏援彝,市妇联为阿坝州若尔盖县、阿坝县送去慰问金及物质10万余元。指导绵竹市、什邡市妇联分别在凉山州甘洛县、喜德县对口帮扶一线前线指挥部成立妇联组织助脱贫。各县(市、区)妇联入户对标查问题、一户一策抓整改,确保精准脱贫有力推进。

3、着力巾帼维权服务,妇女权益保障有力

坚持源头参与送法到家。利用“德慧之家”—‘德益维权’”官方微信平台宣传维权案例及法律法规,“幸福使者·家庭教育”骨干讲师、巾帼公共法律服务团成员深入基层开展一对一与“巾帼维权法律大讲堂”30场,开展“巾帼心向党·维权在行动”“三八”维权周法治宣传,畅通12338妇女维权服务热线,来电、来访300余件,结访率100%。

整合社会资源共筑维权。组建德阳市首支“巾帼暖心”维权维稳志愿服务队,做好上访缠访妇女思想疏导及政策宣讲工作。市妇女儿童维权服务中心、“妇女儿童维权岗(站、点)”、反家庭暴力中心等及时主动发声。完成省民生实事“儿童之家”任务310个,开展“六一”慰问活动,慰问资金13万元。

示范引领教育促保障。开展全市首届妇女儿童维权典型案例征集评选活动,评选妇女儿童优秀典型案例40篇并汇编成册。公布德阳市维护妇女儿童合法权益先进集体10个、先进个人20名,全国维护妇女儿童合法权益先进集体1个、先进个人2名。市妇联被评为全国维护妇女儿童合法权益先进集体。

4、着力幸福家庭建设,家庭文明彰显活力

坚持教育引导建和谐家庭。“幸福使者·家庭教育”骨干讲师、家庭教育专职工作者、志愿者深入基层开展家庭教育宣讲,传授“孝爱亲和廉”正能量。开展“最美家庭”“五好家庭”故事分享会。

坚持立德树人促科学家教。结合“4.23”“世界读书日”举办全民阅读,开展“新时代好少年”学习宣传、“向国旗敬礼”、“清明祭英烈”活动。争取财政预算资金192万元,在中江县打造“立德树人·崇德向善”家庭工作示范点,把家庭工作与脱贫攻坚深度融合,探索形成家庭工作“中江模式”。

坚持崇礼明德育优良家风。落实省政协“加强家庭家教家风建设”重点调研座谈会工作。在车站、户外广告及各级主流媒体滚动播放优良家风家教公益广告宣传片近两万余次,在微信平台连续两个月推送该宣传片。面向全市广大家庭开展“传家风、立家规、树新风”主题活动,开展“学范仲淹家训·树清廉家风·创最美家庭”活动。

坚持典型带动扬“最美精神”。开展“最美家庭”、“五好家庭”评选活动,全国“最美家庭”2户,市“最美家庭”83户、举办德阳市“最美家庭”颁奖典礼暨家风家教主题宣传月活动启动仪式并发出“积极创建绿色家庭·打造美丽幸福家园”倡议。

5、落实从严治党要求,单位和谐干劲十足

遵规守纪廉洁从政。认真落实“一岗双责”“三重一大”决策记实事项,主要领导实行“四不直接分管”制度,4名县级干部认真执行领导干部个人有关事项报告制度。

重视教育严格监管。学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,开展“5个一”教育警示活动、集体廉政谈心谈话。认真贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》,开展“蒲波案件”警示教育专题学习会、党员干部公职人员“赌博敛财”问题专项整治工作和领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题整治工作。

抓好党建带好队伍。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,落实领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话、“三会一课”制度,开展党员干部经常性思想教育、精神文明创建活动,机关党支部被市委评为“2018-2019年度先进党组织”

认真落实意识形态工作责任制。认真贯彻中央、省委、市委意识形态工作重大部署,落实党组意识形态工作责任制,党组会上研究、职工会强调意识形态工作,中心组学习《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,及时报送《贯彻落实网络意识形态工作责任制情况》,把意识形态工作纳入4名党组成员民生生活会和述职述廉报告内容,纳入《2019年机关党建工作要点》《2019年党风廉政建设和正风肃纪工作要点》,有力落实意识形态工作责任制。

二、机构设置

市妇联下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入市妇联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 德阳市妇女联合会(市本级)

2. 德阳市妇女儿童服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计919.88万元。与2018年相比,收入减少64.95万元,减少6.59%,支出减少95.66万元,减少9.41%。主要变动原因是2018年有其他收入,减少了社会保障和就业支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

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二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计919.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入919.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

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三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计919.88万元,其中:基本支出551.06万元,占59.91%;项目支出368.82万元,占40.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计919.88万元。与2018年相比,财政拨款收入增加23.35万元,增长2.60%;支出减少145.65万元,减少18.81%。主要变动原因是新增人员收入,妇联机关新增项目支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出919.88万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少145.64万元,下降18.81%。主要变动原因是……

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出919.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出760.08万元,占82.63%;社会保障和就业(类)支出100.96万元,占10.98%;卫生健康支出15.53万元,占1.69%;住房保障支出43.31万元,占4.70%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为919.88,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务行(类)29(款)01(项)行政运行:支出决算为227.34万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)29(款)02(项)一般行政管理事务:支出决算数为350.16万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)29(款)50(项)事业运行:支出决算数为165.92万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出:支出决算数为16.66万元,完成预算100%。 

5.社会保障和就业(类)05(款)02(项): 支出决算为10.14万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)05(款)04(项): 支出决算为40.86万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)05(款)05(项): 支出决算为34.21万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)05(款)06(项): 支出决算为15.75万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)04(款)09(项)重大公共卫生专项:支出决算为2万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算数为7.02万元,完成预算数的100%。

11.卫生健康支出(类)11(款)02(项)事业单位医疗:支出决算数为5.89万元,完成预算数的100%。

12.卫生健康支出(类)99(款)01(项)其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为0.18万元,完成预算数的100%。

12.住房公积金(类)02(款)01(项):支出决算数为43.31万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出551.06万元,其中:

人员经费491.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费59.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是贯彻执行中央八项规定等相关文件精神。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元,占70.31%;公务接待费支出决算0.57万元,占29.69%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.64万元,下降33.33%。主要原因是减少公务用车次数,公车保有量由减少为一辆。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于到各县市区开展精准扶贫、“四好”新村创建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元,完成预算100%%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元,下降24%%。主要原因是历行接待,贯彻执行中央八项规定精神。

国内公务接待支出0.57万元,主要用于接待绵阳、遂宁、资阳妇联及省妇联赴德阳调研基层组织工作、妇女儿童工作等开支的用餐费等。国内公务接待5批次,44人次(不包括陪同人员),共计支出0.57万元,具体内容包括:3月20日接待遂宁妇联一行11人到绵竹什邡两地调研基层组织建设及家庭教育工作。接待金额1640元;4月18日接待绵阳妇联一行13人赴德阳学习考察妇女儿童工作,接待金额1396元;5月29日省妇联一行4人赴德阳调研接待费363元;8月2日,中国妇女报到德阳市妇联开展意识开态及宣传素养工作专题培训,一行4人接待费支500元;11月接待资阳市妇联一行12人赴我市开展网上妇联学习交流调研工作,共支接待费1159元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出44.58万元,比2018年增加3.59万元,增长8.73%。主要原因是年末实有人数较上年增加1名工作人员。

(二)政府采购支出情况

2019年,市妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市妇联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备台(套)无,单价100万元以上专用设备台(套)无。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,市妇联围绕中心工作,锐意进取,各项工作取是较大成绩,较好完成年度工作目标。本部门未自行组织开展项目支出绩效评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“金秋圆梦助你上大学助学金”“六一活动经费”“聘用人员工作经费”“宣传工作经费”“三八活动”5个项目绩效目标实际完成情况,全部进行公开。

(1)金秋圆梦助你上大学助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了“金秋圆梦助你上大学助学金”全部落实到位,对33名考上大学的贫困女生实行了及时的帮扶,解决了家长和社会的后顾之忧,助推女性成才方面起到了较大的促进作用。

2.六一活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数为11万元,主要慰问对9所学校11万元及为贫困儿童发放六一慰问品2万元。完成预算的100%。通过项目实施,充分体现党委政府对我市少年儿童的关心和关爱,丰富广大儿童的暑期生活。

3.聘用人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.54万元,执行数为3.54万元, 完成预算的100%。通过项目实施,保障因妇联办公室工作人员配备不齐,聘用一般性工作岗位人员1名来协作完成办公室保密、文件收发、档案、能耗统计等工作,使办公室工作得到圆满完成。

4.宣传工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元,执行数为4.5万元,主要用于市妇联微信公众号“德慧之家”运营管理费用4万元;市妇联门户网站维护费用0.5万元。完成预算的100%。通过项目实施,保障妇联网上“三微”精品建设工作更上一台阶,充分利用妇联官方微信公众账号——德慧之家,向社会全方位展示妇联工作,宣传妇女先进典型。

5.三八活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数9万元,主要用于“三八”节纪念大会费用2万元;德阳主流新闻媒体专版3.5万元;先进女性典型专题片拍摄2万元;“德慧之家”线上活动奖品及活动页面制作1.5万元,完成率100%。通过项目实施,以“巾帼心向党 建功新时代”为主题,团结激励广大妇女听党话、跟党走,树立典型、表彰先进,展现德阳女性开拓进取、奋发向上的精神风貌。

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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未组织开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指德阳市妇女联合会行政及工勤人员的基本支出。 

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指德阳市妇女联合会开展业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指德阳市妇女联合会事业人员的基本支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指德阳市妇女联合会的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指德阳市妇女联合会下属单位退休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指德阳市妇女联合会退休人员的支出。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)重大公共卫生专项(项):指德阳市妇女联合会用于重大卫生专项的项目支出。 

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市妇联机关及事业人员缴纳单位基本医疗保险的支出。 

其他卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指市妇联机关及事业保山缴纳单位其他医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市妇女联合会2019年预算支出绩效评价报告

(市妇联机关、妇女儿童服务中心)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市妇联本级内设办公室、妇女儿童权益部、城乡发展部、组织宣传部、市政府妇儿工委办公室。市妇女儿童服务中心内设办公室、活动部、培训部。

(二)机构职能

1、根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作 ,联系团体会员,并给予业务指导。

2、调查研究我市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展,组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政议政,参与有关妇女儿童规章制度的制定,维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办党和政府交办的其他事项。

(三)人员概况

(1)编制情况:市妇联共有编制31个。

市妇联机关17个。其中行政编制12个,工勤编制2个,市政府妇儿工委办事业编制3个。

市妇女儿童服务中心编制14个。其中管理岗位7个,专业技术岗位4个,工勤岗位3个。

(2)年末人员情况

市妇联本级5月份1人调离市妇联,年末实有人数15人。行政人员11人,工勤人员2人,事业人员2人。(15人中正县级1人,二级调研员1人,副县级实职3人,正科实职4人,正科非领导职务2人,工勤2人,管理岗位六级领导职务1人,七级非领导职务1人)。

市妇女儿童服务中心年末实有在职人数共11人(其中管理岗位七级领导职务2人,七级非领导职务1人,八级领导职务2人,专业技术中级1人,工勤5人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

市妇联全年财政资金收入919.88万元。其中妇联机关财政拨款收入713.07万元。市妇女儿童活动中心财政拨款入206.81万元。

(二)部门财政资金支出情况

市妇联全年财政资金支出919.88万。

市妇联机关财政资金支出713.07万元,其中基本支出360.91万元,项目支出352.16万元。

市妇女儿童活动中心财政资金支出206.81万元。其中当年财政资金支出206.81万元,基本支出190.15万元,项目支出16.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1、2019年年初预算编制703.49万元,其中市妇联机关年初预算编制584.92万元,市妇女儿童服务中心年初预算编制118.57万元。2019年年初预算指标全部下达到位。预算执行中调增市妇联机关经费128.15万元,市妇女儿童活动中心调增88.23万元。

2、建立完善机关财务管理制度,会计核算严格执行行政单位会计制度、账务管理规范、会计资料齐全、手续完备。

一是严格执行党和国家相关财政方针、政策,重视财务制度建设、完善等基础性工作。

二是坚持收支两条线,按照会计制度规定进行财务处理,规范核算办法。认真做好预算的分析、分解与落实工作。

3、1-12月份基本支出及项目执行进度均衡。

(二)结果应用情况

各项经费运用基本按照年初预算安排执行,公用经费和项目经费按照年初工作计划进度按时保障。

2.评价结果运用情况:各项经费运用基本按照年初预算安排执行,公用经费和项目经费按照年初工作计划进度按时保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我会2019年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。“三公”经费纳入项目经费管理,公用经费能够保障正常工作运转,项目经费基本能够保障重点工作运转。

(二)存在问题。一是预算编制工作时间提前对所要开展的重点工作预期不够,二是财政压缩项目经费预算幅度较大。

(三)改进意见。无。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

按财政有关通知,2019年没有要求本部门开展项目绩效评价,市妇联也未自行组织开展项目绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

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德阳市妇女联合会2019决算公开表.xls


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